| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 2012/8 | 23.4.2012 | Faktúra za dodanie stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/7 | 12.4.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,12 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/6 | 3.4.2012 | Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 | Pavel Jeleň-Penzión | 33071241 | 143,16 EUR |
| Detail | Objednávka | 2012/2 | 27.3.2012 | Objednávka na podanie obeda pre účastníkov zasadnutia združenia dňa 22.3.2012 | Pavel Jeleň-Penzión | 33071241 | |
| Detail | Faktúra | 2012/5 | 27.3.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,94 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/01 | 14.2.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2012/1 | 2.2.2012 | Objednávky za mesiac január 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva | Dodatok č 3/2011 | 19.12.2011 | Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2/2011 | 19.12.2011 | Za nájom pracovných strojov za rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 32082-42/2011-TO | 31.10.2011 | Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou | Sociálna poisťovňa | 30807484 | |
| Detail | Zmluva | bez čísla | 27.10.2011 | Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra | 211113 | 29.9.2011 | Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 3 530,46 EUR |
| Detail | Faktúra | 211114 | 29.9.2011 | Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1 399,18 EUR |
| Detail | Faktúra | 11/2011 | 21.9.2011 | Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber | Obec Nová Ĺubovňa | 00330086 | 1 286,60 EUR |
| Detail | Faktúra | 20113185 | 24.8.2011 | Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber surovín | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 9 528,50 EUR |
| Detail | Faktúra | 510274 | 23.6.2011 | Za ubytovanie na sneme ZMOS v Bratislave | SUZA Správa účelových zariadení | 30806101 | 2 121,50 EUR |
| Detail | Faktúra | 1/2011 | 23.6.2011 | Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 6 100,61 EUR |
| Detail | Objednávka | 3/2011 | 31.5.2011 | Dopravu autobusom na snem ZMOS-u do Bratislavy | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | |
| Detail | Faktúra | 110171 | 29.4.2011 | Oprava programu URBIS | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2108714982 | 29.4.2011 | Mesačná faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,03 EUR |
