| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 4/2015 | 18.6.2015 | Objednávka na prenájom priestorov na konferenciu LRZ na 29.6.2015 | Obec Kamienka | 00329941 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015/7 - 2015/9 | 11.5.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 3/2015 | 24.4.2015 | Objednávka na prepravu účastníkov snemu ZMOS do Bratislavy | B.P.V. bus, s.r.o | 46465880 | |
| Detail | Faktúra | 2015/5 - 2015/6 | 13.4.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2015/2 - 2015/4 | 12.2.2015 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2015/1 | 12.1.2015 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 1/2015 - 2/2015 | 9.1.2015 | Objednávky vystavené sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2014/19 | 29.12.2014 | Došlá faktúra za stravu účastníkov konferencie ĽRZ | AGRO Mútne | 35843667 | 1 637,20 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/18 | 15.12.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/17 | 5.12.2014 | Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ | Mačuga Ján | 33084939 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/16 | 12.11.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/15 | 13.10.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/14 | 15.9.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/13 | 13.8.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/12 | 14.7.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2014/11 | 12.6.2014 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,38 EUR |
| Detail | Zmluva | 2014/01 | 12.6.2014 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra | 2014/6 - 2014/10 | 6.6.2014 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2014/1 -2014/3 | 9.5.2014 | Odoslané objednávky | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2014/5 | 7.5.2014 | Poplatok za doménu a Web hosting na rok 2014 | Netix, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
