| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 2013/3 | 22.3.2013 | Objednávka na podanie stravy na snem ĽRZ | Milan Rinkovský | 33068135 | |
| Detail | Objednávka | 2013/2 | 25.2.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 1/2013 | 25.2.2013 | Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS | MADE s.r.o. | 36041688 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2013/1 - 2013/3 | 11.2.2013 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2013/1 | 4.1.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/118 - 2012/119 | 31.12.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka | 2012/3 | 26.11.2012 | Objednávka na priestory a podanie stravy pre účastníkov zasadnutia 29.-30.11.2012 | Kúpele Vyšné Ružbychy | 31714501 | |
| Detail | Faktúra | 2012/117 | 14.11.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,99 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/114 - 2012/116 | 17.10.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/108 - 2012/113 | 4.10.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/105 - 2012/107 | 14.8.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/88 - 2012/104 | 24.7.2012 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/55 - 2012-87 | 9.7.2012 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/14 - 2012/54 | 29.6.2012 | Došlé faktúry | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra | 2012/12 | 11.6.2012 | Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis | MADE s.r.o. | 36041688 | 146,05 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/13 | 11.6.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,19 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/11 | 8.6.2012 | Faktúra za poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 414,80 EUR |
| Detail | Faktúra | 1/2012 | 14.5.2012 | Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 6 086,47 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/10 | 14.5.2012 | Došlá faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra | 2012/9 | 25.4.2012 | Za spravovanie WEB stránky | Netix, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
