| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva |
1-2023 |
5.9.2023 |
Príkazná zmluva |
PaedDr. František Solár |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
092021 |
28.6.2021 |
Dodatok č.4 |
OTP banka a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva |
082021 |
23.6.2021 |
„Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie... |
Unistav s.r.o. |
17 147 387 |
278 679,50 EUR |
| Detail |
Zmluva |
04/2019 |
15.4.2019 |
Dodatok č. 2 k zmluve OTP banka |
OTP banka a.s. |
31318916 |
|
| Detail |
Zmluva |
03/2019 |
15.4.2019 |
Dodatok č. 1 k ZoD 02/2018 |
Havran SL s.r.o. |
46914269 |
|
| Detail |
Zmluva |
02/2019 |
10.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb tlmočenie |
A&A Solar, s.r.o. |
46631143 |
|
| Detail |
Zmluva |
012021 |
18.2.2021 |
Prekladateľské a tlmočnícke služby |
A+A Solar s.r.o. |
46631143 |
2 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0111020559 |
31.3.2011 |
Nákup stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
01/2019 |
15.4.2019 |
Dodatok č. 2 k Zmluve na vytvorenie mobilnej alikácie |
SpišArt s.r.o. |
47525606 |
|
| Detail |
Objednávka |
01/2017 EV11 |
14.4.2017 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
Dod č1 02/2019 |
30.6.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve 02/2019 |
A+A Solar s.r.o. |
|
|
