| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva |
10/2020 |
5.11.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
| Detail |
Objednávka |
10/2018 - 12/2018 |
24.8.2018 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
10/2017 |
3.4.2017 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Obec Údol |
00330221 |
|
| Detail |
Objednávka |
1/2024 |
12.2.2024 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
1/2023 |
6.3.2023 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
1/2022 - 2/2022 |
10.3.2022 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
1/2022 |
19.1.2022 |
Dodatok č.1 k MZ 01/2020 |
YASMI, s.r.o. |
47566833 |
|
| Detail |
Objednávka |
1/2021 |
17.5.2021 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
1/2020 |
23.1.2020 |
Zmluva o národnom spolufinancovaní Nový turistický produkt.... |
Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR |
00156621 |
42 817,12 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1/2019 |
1.2.2019 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
1/2018 - 3/2018 |
22.1.2018 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
1/2017 |
16.1.2017 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
1/2016 |
1.2.2016 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
1/2016 |
31.5.2016 |
Zmluva o dielo č. 01052016 na vypracovanie projektovej dokumentácie |
SAPAN s.r.o. |
44745583 |
9 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1/2015 - 2/2015 |
9.1.2015 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
1/2015 |
1.7.2015 |
Nájomná zmluva |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
1/2013 |
25.2.2013 |
Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS |
MADE s.r.o. |
36041688 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1/2012 |
14.5.2012 |
Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 086,47 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1/2011 |
31.3.2011 |
Poskytnutie priestorov a podanie občerstvenia a stravy na 3.2.2011 |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
|
| Detail |
Faktúra |
1/2011 |
23.6.2011 |
Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 100,61 EUR |
