| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2012/105 - 2012/107 |
14.8.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2012/10 |
14.5.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
40,48 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2012/1 |
2.2.2012 |
Objednávky za mesiac január 2012 |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
2012/01 |
14.2.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Faktúra |
20113185 |
24.8.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber surovín |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
9 528,50 EUR |
| Detail |
Zmluva |
20/2017 |
3.5.2017 |
Zmluva o dielo č. 01052016 na projektovú dokumentáciu pre projekt EuroVelo 11 |
SAPAN s.r.o. |
44745583 |
10 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2/2024 - 4/2024 |
22.4.2024 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2/2023 - 5/2023 |
22.5.2023 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
2/2022 |
6.7.2022 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 17/2022/7 |
Severovýchod Slovenska |
42238536 |
|
| Detail |
Zmluva |
2/2021 |
11.3.2021 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt "PLSK.01.01.00-12-0109/17 Nový... |
Obec Chmeľnica |
00329916 |
77 760,55 EUR |
| Detail |
Zmluva |
2/2020 |
23.1.2020 |
Mandátna zmluva č. 01/2020 na riadenie projektu "Nový turistický produkt - časť... |
YASMI, s.r.o. |
47566833 |
22 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2/2019 |
8.3.2019 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2/2017 - 4/2017 |
15.5.2017 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2/2016 |
28.4.2016 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
2/2016 |
3.6.2016 |
Mandátna zmluva č. 01/2016 na finančnú a ekonomickú analýzu projektu "1. etapa vybudovanie... |
ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o. |
45273791 |
3 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
2/2015 |
27.11.2015 |
Kúpna zmluva na nákladné špeciálne vozidlo a kontajnery |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2/2011 |
31.3.2011 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra |
2/2011 |
19.12.2011 |
Za nájom pracovných strojov za rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
19/2018 |
10.12.2018 |
Objednávky vystavené sumár |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
19/2017 |
3.5.2017 |
Mandátna zmluva č. 03/2017 na služby pri implementácií projektu EuroVelo 11 |
YASMI, s.r.o. |
47566833 |
17 500,00 EUR |
