| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
1/2011 |
23.6.2011 |
Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 100,61 EUR |
| Detail |
Objednávka |
3/2011 |
31.5.2011 |
Dopravu autobusom na snem ZMOS-u do Bratislavy |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
|
| Detail |
Faktúra |
110171 |
29.4.2011 |
Oprava programu URBIS |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2108714982 |
29.4.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
41,03 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8791379907 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
21,61 EUR |
| Detail |
Faktúra |
202711067 |
31.3.2011 |
Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
1 087,23 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0111020559 |
31.3.2011 |
Nákup stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8791905261 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,86 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2105509676 |
31.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
15,22 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1/2011 |
31.3.2011 |
Poskytnutie priestorov a podanie občerstvenia a stravy na 3.2.2011 |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
|
| Detail |
Objednávka |
2/2011 |
31.3.2011 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
