| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2012/11 |
8.6.2012 |
Faktúra za poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1 414,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1/2012 |
14.5.2012 |
Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 086,47 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/10 |
14.5.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/9 |
25.4.2012 |
Za spravovanie WEB stránky |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/8 |
23.4.2012 |
Faktúra za dodanie stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/7 |
12.4.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
38,12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/6 |
3.4.2012 |
Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
143,16 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2012/2 |
27.3.2012 |
Objednávka na podanie obeda pre účastníkov zasadnutia združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
|
| Detail |
Faktúra |
2012/5 |
27.3.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
44,94 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/01 |
14.2.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Objednávka |
2012/1 |
2.2.2012 |
Objednávky za mesiac január 2012 |
A Sumár |
|
|
| Detail |
Zmluva |
Dodatok č 3/2011 |
19.12.2011 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2/2011 |
19.12.2011 |
Za nájom pracovných strojov za rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
32082-42/2011-TO |
31.10.2011 |
Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
| Detail |
Zmluva |
bez čísla |
27.10.2011 |
Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra |
211113 |
29.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
3 530,46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
211114 |
29.9.2011 |
Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1 399,18 EUR |
| Detail |
Faktúra |
11/2011 |
21.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Obec Nová Ĺubovňa |
00330086 |
1 286,60 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20113185 |
24.8.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber surovín |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
9 528,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
510274 |
23.6.2011 |
Za ubytovanie na sneme ZMOS v Bratislave |
SUZA Správa účelových zariadení |
30806101 |
2 121,50 EUR |
