| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2015/15 |
16.9.2015 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015/18 |
20.11.2015 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/19 |
29.12.2014 |
Došlá faktúra za stravu účastníkov konferencie ĽRZ |
AGRO Mútne |
35843667 |
1 637,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/12 |
11.6.2012 |
Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis |
MADE s.r.o. |
36041688 |
146,05 EUR |
| Detail |
Zmluva |
1/2013 |
25.2.2013 |
Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS |
MADE s.r.o. |
36041688 |
158,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
2014/01 |
12.6.2014 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva |
85/2018 |
2.5.2018 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1468/2013 |
MADE s.r.o. |
36041688 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
86-1/2018 |
13.7.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Urbis |
MADE s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra |
1/2011 |
23.6.2011 |
Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20113185 |
24.8.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber surovín |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
9 528,50 EUR |
| Detail |
Zmluva |
Dodatok č 3/2011 |
19.12.2011 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2/2011 |
19.12.2011 |
Za nájom pracovných strojov za rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1/2012 |
14.5.2012 |
Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 086,47 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/11 |
8.6.2012 |
Faktúra za poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1 414,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/16 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 693,43 EUR |
| Detail |
Zmluva |
1/2015 |
1.7.2015 |
Nájomná zmluva |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
2/2015 |
27.11.2015 |
Kúpna zmluva na nákladné špeciálne vozidlo a kontajnery |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
3/2015 |
27.11.2015 |
Kúpna zmluva na pracovné stroje |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
7/2013 |
18.11.2013 |
Objednávka na podanie stravy a občerstvenia na snem ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
|
| Detail |
Faktúra |
2013/113 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za podanie stravy a občerstvenia účastníkov konferencie ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
964,10 EUR |
