| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 107/2019 | 21.6.2019 | Zmluva o zriadení bežného účtu | OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 110/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 EuroVelo 11 2. časť | OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | 913 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 111/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o vinkulácii vkladu č. 5005/18/013-ZZ-02 | OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 112/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa... | OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 113/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-03
Obec Legnava |
OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 114/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-04
Obec Malý Lipník |
OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 115/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-05
Obec Sulín |
OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 116/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-06
Obec Mníšek nad Popradom |
OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 117/2019 | 4.11.2019 | Rozhodcovská Zmluva | OTP Banka Slovensko a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 3/2020 | 12.2.2020 | Dodatok č.1 k zmluve o úvere s OTP banka a.s. | OTP banka a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 7/2020 | 27.5.2020 | Dodatok č.2 k zmluve č. 5005/19/013 | OTP banka a.s. | 31318916 | |
| Detail | Zmluva | 100/2018 | 19.11.2018 | Rámcová dohoda č. RD - 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti... | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | |
| Detail | Faktúra | 202711067 | 31.3.2011 | Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia | SOREA, spol. s r. o. | 31339204 | 1 087,23 EUR |
| Detail | Objednávka | 1/2011 | 31.3.2011 | Poskytnutie priestorov a podanie občerstvenia a stravy na 3.2.2011 | SOREA, spol. s r. o. | 31339204 | |
| Detail | Faktúra | 0111020559 | 31.3.2011 | Nákup stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2/2011 | 31.3.2011 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Zmluva | bez čísla | 27.10.2011 | Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra | 2012/8 | 23.4.2012 | Faktúra za dodanie stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 315,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2013/1 | 4.1.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2013/2 | 25.2.2013 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 60,00 EUR |
