| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva |
93/2018 |
5.10.2018 |
Darovacia zmluva |
Chata Pieniny. s.r.o. |
36511552 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
94/2018 |
5.10.2018 |
Darovacia zmluva |
Marianna, s.r.o. |
44511159 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
95/2018 |
15.10.2018 |
Zmluva o reklame |
Polyform s.r.o. |
31679137 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/17 |
5.12.2014 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
85/2018 |
2.5.2018 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1468/2013 |
MADE s.r.o. |
36041688 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2013/114 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
98/2018 |
25.10.2018 |
Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... |
EZSO s.r.o. |
36479187 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
1/2013 |
25.2.2013 |
Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS |
MADE s.r.o. |
36041688 |
158,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
1-2023 |
5.9.2023 |
Príkazná zmluva |
PaedDr. František Solár |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/12 |
11.6.2012 |
Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis |
MADE s.r.o. |
36041688 |
146,05 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/6 |
3.4.2012 |
Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
143,16 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/1 |
4.1.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
4/2015 |
18.6.2015 |
Objednávka na prenájom priestorov na konferenciu LRZ na 29.6.2015 |
Obec Kamienka |
00329941 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
92/2018 |
5.10.2018 |
Darovacia zmluva |
Poľnohospodárske družstvo |
00204421 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/9 |
25.4.2012 |
Za spravovanie WEB stránky |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014/5 |
7.5.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting na rok 2014 |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2013/2 |
25.2.2013 |
Objednávka stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
90-2/2018 |
10.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/08/2018/POI |
Ing. Jozef Balkó |
43401228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
110171 |
29.4.2011 |
Oprava programu URBIS |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2012/5 |
27.3.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
44,94 EUR |
